　　目前，国内塑料薄膜包装制造业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。行业管理体系为：工业及信息化部制定指导性产业政策，中国塑料加工工业协会(简称“中国塑协”，英文缩写cppia)作为政府与企事业单位之间的桥梁与纽带，贯彻国家产业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为行业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，保护会员的合法权益。

　　目前，政府部门和行业协会对本行业的管理主要体现为行业宏观管理，具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。

　　2、行业主要政策法规

　　目前，我国没有专门针对塑料包装制造业的立法和法规体系，行业内的企业在日常经营中主要根据《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》等法律开展生产活动。同时，由于塑料包装与国民经济的发展及人民生活息息相关，因此，国家出台了多个行业政策指导行业发展。另外，近年来环保和监管政策趋严，也对行业产生重要的影响。

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　　二、经济背景

　　第二节项目实施必要性

　　一、项目实施是响应国家政策的需要

　　二、项目实施是发展混合所有制经济、深化改革的需要

　　三、项目实施是提升**集团的综合实力和市场竞争力的需要

　　四、项目是发挥各方优势，实现国企、民企高质量发展的需要

第四章项目市场分析

　　第一节塑料包装行业发展概况

　　一、包装行业概况

　　包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，在现代社会得到越来越广泛的应用，其下游涉及食品、电子、医药、日化、烟草、家电、机电等国民经济各行各业，是商品流通中不可或缺的一部分。作为包装制造和消费大国，经过30多年的发展，我国包装行业已形成纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系。

　　2015年，全国包装企业达25万余家，包装产业主营业务收入突破1.8万亿元，在全国38个主要工业门类中位列第14位，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。十二五期间，我国包装工业配套服务能力不断增强，累计为110万亿元国内商品和9.98万亿美元出口商品提供了配套服务，配套商品附加值达10%以上，完成进出口总额498亿美元。我国包装产业在国民经济中的贡献能力不断提升。

　　包装行业按照材料可以分为纸包装业、塑料包装业、金属包装业、玻璃包装业和其他包装业。其中，塑料凭借其良好的物理机械性能、阻断性、耐化学药品性和加工适应性，广泛地应用于食品、纺织品、日用品、大宗化学品等工农业产品的包装，从而促进了塑料包装行业的迅速发展。

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　　二、塑料包装行业概况

　　三、塑料包装行业市场规模

　　中国塑料包装行业规模庞大，近年来保持持续稳定增长。2016年中国塑料包装行业实现产品销售收入2868.32亿元，同比增长8.02%，近5年复合增长率达7.94%。

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　　四、塑料包装行业的发展趋势

　　第二节项目市场需求情况分析

　　一、食品工业的包装需求

　　二、商品零售环节的包装需求

　　三、餐饮行业的包装需求

　　四、医药行业的包装需求

　　五、日用化学品行业的包装需求

　　六、国外消费市场的包装需求

　　七、项目市场需求综述

　　第三节项目市场供给情况分析

　　一、塑料制品行业整体分析

　　二、京津冀地区软包装行业发展分析

　　三、京津冀地区塑料薄膜行业发展分析

　　四、 pe塑料包装膜的优势与市场分析

　　第四节项目市场竞争企业情况

　　第五节项目上游原材料市场分析

　　一、合成树脂市场整体情况

　　二、合成树脂进出口概况

　　三、五大通用合成树脂进出口情况

第五章项目实施方案

　　第一节股权融资方案

　　一、被参股企业目前的股权结构

　　目前，**集团全部股东均为自然人股东，股权结构如下表所示：

　　可见，目前公司股权结构较为单一，基于公司的经营优势和多年的塑料包装行业积累，公司计划引进战略投资者——**公司，在获得资金支持的同时提升公司整体竞争力。

　　二、股权融资方案：**公司绝对控股

　　第二节项目实施步骤

　　一、实施内容

　　二、实施流程

　　三、准备工作

　　四、价值评估

　　五、股权收购价格

　　六、收购资金来源与路径

　　第三节项目管理方案

　　一、参股方在公司经营管理中的地位、作用

　　二、参股后的公司治理

　　三、参股后的公司整合

　　第四节参股方退出方式

　　一、公开上市

　　二、股利

　　三、股权转让或出售

第六章项目业务模式

　　第一节业务拓展方向

　　一、现有业务

　　目前，**集团以塑料包装制品的销售为主营业务。现有业务模式包括：

　　l 生产加工

　　l 进出口贸易

　　l 仓储服务

　　l 装卸服务

　　l 货物运输

　　l 新技术研发

　　l 连锁分销

　　l 电商服务

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　　二、业务范围的延伸

　　1、深化现有;订单式产品销售业务

　　目前，**集团产品销售渠道仍然以国际市场为主，多年来建立的业务客户，已遍布欧亚国家。其中，**等国有着诸多业务大客户，主要有：**等，在不断扩大国外客户，增加行业占有率的同时着力打开国内市场，巩固国际市场，形成两条腿走路的格局，近两年，国内新纳入的客户达到了**万多家，年产值预计**亿元。

　　国资入股首先可以解决目前汇锦集团流动资金规模较小，难以承接国内外大规模订单的难题。目前，据不完全统计，汇锦集团因流动资金规模问题暂停接单的国内客户包括：

　　国际客户包括：

　　国资入股完成后，首先**集团可以继续承接国内外大量的大规模订单，深化现有业务，扩大现有的营业规模。其次**集团可以借助母公司**的品牌和渠道影响力，利用**的资源和信誉扩大市场，以成熟业务所涉及的产品和地区为支撑，通过一般贸易的方式由点及面，充分挖掘成熟业务所带来的产品范围扩张机会和市场扩张机会。

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　　2、推广电子商务线上销售模式

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　　3、拓展纸箱包装及相关业务

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　　4、切入塑料原材料贸易领域

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　　三、业务拓展机会

　　第二节企业主要产品与市场

　　一、产品与业务

　　二、业务伙伴及市场

　　第三节企业商业模式

　　一、传统订制包装业务

　　二、电商模式包装业务

　　三、塑料原料贸易业务

　　四、其他商业模式

　　第四节企业盈利模式

　　一、通过传统订单业务获取盈利

　　二、通过电商包装产品销售获取盈利

　　三、通过电商app会员获取盈利

　　四、通过塑料原料业务获取盈利

　　五、品牌建设、优质品牌溢价获取盈利

　　第五节利润分配

第七章项目发展规划

　　第一节分阶段发展目标

　　从整体来看，项目发展大致可以分为三个阶段：

　　第一阶段为起步期(2018年)：……

　　第二阶段为发展期(2019-2020年)：……

　　第三阶段为成熟期(2021年及以后)：……

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　　第二节分阶段发展计划

　　一、起步期计划

　　二、发展期计划

　　三、成熟期计划

第八章项目资金使用计划

　　第一节投资估算

　　一、估算说明

　　二、编制依据

　　三、投融资方案

　　第二节资金筹措

第九章项目财务评价

　　第一节评价原则和依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节营业收入估算

　　第三节总成本费用估算

　　一、外购原辅材料费用

　　二、外购燃料及动力费

　　三、工资及福利费用

　　四、维修费用

　　五、其他费用

　　六、折旧及摊销费

　　七、总成本费用

　　第四节利润及税金测算

　　一、利润测算

　　二、税金测算

　　第五节财务效益分析

　　一、财务净现值fnpv

　　二、财务内部收益率firr

　　三、项目投资回收期pt

　　四、投资净利润率

　　第六节项目敏感性分析

　　第七节盈亏平衡分析

　　第八节财务评价结论

　　经测算，项目稳定运营后，预计运营首年营业收入**万元，计算期第10年营业收入达**万元。

　　项目所得税后财务净现值为**万元，财务内部收益率为**%，静态投资回收期为**年，动态投资回收期为**年，投资净利润率为**%。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

　　从上述财务盈利能力分析看，项目财务净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资净利润率等财务评价指标均优于行业基准值;从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是可行的。

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第十章项目风险分析及防范措施

　　第一节政策风险

　　第二节市场风险

　　第三节财务风险

　　第四节管理风险

　　第五节高端人才不足风险

第十一章项目可行性研究结论与建议

　　第一节可行性研究结论

　　一、实施背景的可行性结论

　　二、资金安排的可行性结论

　　三、市场前景的可行性结论

　　四、经济效益的可行性结论

　　五、风险分析的可行性结论

　　六、结论总述

　　第二节可行性研究建议

　　附件：企业材料

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